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2016年咸宁市档案局(方志办)部门决算公开

来源: 时间:2017-09-27


     

第一部分 咸宁市档案局(方志办)概况

一、主要职能

二、机构及人员设置

第二部分 市档案局(方志办)2016年部门决算表

一、市档案局(方志办)2016年收入支出决算总表

二、市档案局(方志办)2016年收入决算表

三、市档案局(方志办)2016年支出决算表

四、市档案局(方志办)2016年财政拨款收入支出决算总表

五、市档案局(方志办)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、市档案局(方志办)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、市档案局(方志办)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、市档案局(方志办)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、市档案局(方志办)2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 档案局(方志办)2016年部门决算情况说明

一、2016年事业成效

二、2016年收入支出决算情况说明

三、2016年公共预算收入支出决算情况说明

四、国有资产占用情况

五、政府采购支出情况

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分  咸宁市档案局(方志办)概况

、部门职能

咸宁市档案局(馆)负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。

 主要职责:负责全市档案事业的统筹规划和宏观管理;依法对全市各级各类档案馆和各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作实行监督和指导;集中统一保管市直机关、团体、企事业单位及其直属机构的重要档案资料,维护档案的完整与安全;开发利用档案信息资源,有效服务全市经济建设和社会发展。

 咸宁市地方志办公室负责本市的地方志工作。

 主要职责:制定全市地方志发展规划、续修方案和业务规程;组织指导编纂各县市区志和各类专业志、部门志、厂矿志并负责终审;组织编纂市级志书、年鉴及其他地情资料;指导全市各类年鉴的业务工作;收集、保管、整理和开发利用地方志文献和地情资料;组织整理旧志,开展地方志文化交流。

二、机构及人员设置情况

咸宁市档案局(馆)与咸宁市地方志办公室皆为市委、市政府直属正县级事业单位,参照公务员法管理,一套班子两块牌子,合署办公。其中市档案局(馆)内设五科一室,即办公室、业务指导科、执法监督科、保管利用科、征集编研科、科技信息科;市地方志办办公室内设两个科室,即编审科、县志指导科。

市档案局(方志办)核定编制人数26个,其中参公事业编制23个,工勤编制3个。2016年年末实际在职人员24人(其中参公事业编制19人,招硕引博1人,工编制3人,以钱养事1人),退休人员14人,无离休人员。

 

第二部分  档案局(方志办)2016年部门决算表

(决算公开的八个表格附后)

 

第三部分 档案局(方志办)2016年部门决算情况说明

 

一、2016年事业成效

(一)档案事业发展环境不断优化

1、党委和政府高度重视档案工作。《市第五次党代会报告》和今年《政府工作报告》都把“市档案馆新馆建设”列为重要工作内容,市“两办”已进行责任分解和项目化。两个《报告》还对档案部门寻找档案记忆,挖掘整理咸宁历史文化、特色文化、红色文化提出了要求。市委、市政府高度重视档案工作,市政府常务会议专题研究档案工作,就开展档案工作督查、档案馆建设、参公管理、人员配备、资金支持、纳入市综合考评等六个具体问题提出明确意见,市委常委会也将听取档案工作汇报。

2、档案工作支持保障力度加大。市发改委与市档案局联合印发《咸宁市档案事业发展 “十三五”规划》。市级档案七个方面专项经费和档案保护费列入财政预算,馆藏档案数字化项目经费296.8万元也列入财政预算,档案达标先进奖列入市、县规范性津贴奖励项目,统一列入财政预算。

3、全市档案馆建设稳步推进。市档案馆已列入金融信息港项目建设,市政府2017年第2次常务会议明确要求,今年取得突破性进展。

(二)档案服务经济社会发展能力不断提升

1、着力服务中心大局。在市第五次党代会召开期间,主办《继往开来,辉煌成就——中国共产党咸宁市历次代表大会回顾展》,党代表们驻足观看,纷纷称赞,丁小强书记、王远鹤市长观看展览并给予高度评价,咸宁日报、咸宁电视台、云上咸宁进行宣传报道,编印《中国共产党咸宁市代表大会报告汇编》(第14次)和《市政府工作报告汇编》(19992016年)赠送“两代表一委员”。资政报告《咸宁市纪检监督机制建设历史沿革及改革对策》和咸安区《一个在河南传播文明的咸宁人》得到市委领导的充分肯定;咸安区微电影《钱瑛回乡》得到各界赞誉。

2、全力服务民生。我们与市精准扶贫办公室联合印发《关于做好全市精准扶贫档案工作的实施意见》,推动精准扶贫档案工作与精准扶贫整体工作“四同步”;开展第二轮土地延包确权档案登记工作,建档率100%。联合林业部门对全市国有林场改革档案工作摸底调研,开展市直国有潜山林场、赤壁市官塘驿林场两个档案管理试点的业务指导服务。开展湖泊建档服务,整理所属39个百亩以上的湖泊资料45盒。指导咸安区石城村传统村落、通山县古民居照片建档。对民政、社保、医保、养老、稽核等民生档案工作提供规范建档指导。指导民政部门做好复退人员档案整理,指导咸安区永安西大街社区、温泉桂花路社区建立人口管理和低保专业档案。

(三)档案基础业务建设不断加强

1、加大档案收集整理力度。进一步完善归档移交制度,组织机关企事业单位开展第二轮档案“三合一”制度编制审核工作。开展社会档案征集,全市全年接收档案2.3万卷(册、件)。对重要会议、重大活动、重点项目及新领域档案开展监督指导,1-7届旅游节档案全部数字化接收进馆;全市68107户精准扶贫贫困户全部建档立卡,共69199卷;方言建档刻制光盘8套(16盘),拍摄专题片11部;重点建设项目档案登记率100%。以规范档案达标创建工作保证档案资源的完整规范,建立档案达标资料室,全市达标创建单位790家,做到一户一档。通过举行捐赠仪式,收集农民书画家范大奇所藏图书、字画、证书、印章等藏品。

2、注重档案开发利用。通过编辑出版汇编资料、撰写资政报告、举办专题展览,深度开发档案资源。参加全市法治游园活动,发放宣传资料,开展“家庭档案”主题展览。《全国首个县级红色政权诞生在通城》一文在《湖北日报》刊发。组织申报的《中共第一个县级红色政权和淞沪抗战“八百壮士”档案编研出版与展览》项目,列入国家档案局2017-2018年度项目计划。承担省局委托的国家档案局重点档案保护项目《北伐战争档案史料保护与开发》取得初步成果。《重构千家峒,再现桃花源——通城县龙窑山(药姑山)古瑶垒石文化档案开发与利用》项目获评省社科联重点项目。强化服务功能,市档案馆依法做好开放鉴定和查阅服务,免费利用,最大限度满足人民群众需求,全年鉴定档案65482件,接待利用216人次,调卷1550卷次,复制资料7693张。

3、强化档案安全意识。市档案馆列入市级安全保密重点保护单位。市档案局会同保密和消防部门开展档案馆和档案数字化安全保密大检查,对安全隐患立即整改。制定了档案实体安全和信息安全制度,规范了档案数字化工作流程,安装了档案馆监控、消防、报警设施,配备了专业安保人员。组织专班对市档案馆存放的97395卷档案进行全面核对清点,确保没有遗失损毁。严格执行上网档案信息保密审查制度,实行物理隔离。对重要档案实行异地异质备份保管,市直单位向市档案馆报送备份光盘,市档案局向省档案局报送市、县馆异地备份光盘。

4、加大档案法治建设。加强档案执法队伍建设,市档案局参加全省统一执法人员资格考试参考率和通过率均为100%;坚持档案执法年检制度和违法案件季报制度,组织对市直149家副县级以上单位开展档案执法检查;加强对档案中介服务机构诚信守法教育管理,开展综合评价。制订《咸宁市档案“七五”法治教育宣传规划(2016-2020年)》,启动档案法治教育宣传工作;坚持以市委党校为档案宣传教育阵地,邀请湖北大学教授王艳明作“科学认知、行为自觉、价值实现”专题报告;“6·9”国际档案日期间,围绕“档案与民生”主题,通过展出展板、接受咨询、作品征集等方式开展宣传活动;与咸宁电视台、咸宁日报社等媒体展开档案宣传合作,2016年在咸宁电视台播出档案新闻10多次,在咸宁日报开设《人与档案》专栏,提升档案工作的社会影响力。市档案局被省委宣传部、省法治湖北建设领导小组办公室表彰为2011-2015年全省法治宣传教育先进单位。

5、加快推进档案信息化。着力推进档案“存量数字化、增量电子化”,市档案馆和六县(市、区)档案馆馆藏档案项目经费均列入同级财政预算,市、县(市、区)馆藏档案数字化工作全面铺开,2016年已完成30%。机关、事业单位档案室增量档案数字化实行全覆盖。加强电子文件在线归档和电子档案容灾备份工作,开展市国土资源局、公积金管理中心电子文件在线归档试点,接收档案进馆实行“双套制”。促进资源共享,与武汉、黄石、孝感三地国家综合档案馆签署档案信息资源共享协议,共建武汉城市圈档案信息资源共享系统。

6、志鉴工作扎实推进。《咸安区志(1986-2005)》出版,标志我市第二轮市、县两级地方综合志书编纂出版工作全面完成,比《规划纲要实施细则》规定时间提前4年,受到省地方志办公室肯定。年鉴编纂工作稳步推进,《咸宁年鉴》《赤壁年鉴》当年出版,较好完成《湖北年鉴》《武汉城市圈年鉴》组稿任务。乡镇、村志、部门志、专业志编纂工作有序开展全市7部《兵要地志》进入终审。

7、地情资料整理开发有成果。市方志办汇编《咸宁市第二轮修志篇目集》,咸安区编著《红色教授——钱亦石》《聂洪钧传》,赤壁市出版民国时期《蒲圻乡土志》,通城县重印第一届《通城县志》、与县纪委联合编辑《通城县传统家规家训》,通山县《通山百家姓文化丛书》《通山之最》进入审稿阶段、出版《通山县志点校本》。

二、2016年收入支出决算情况说明

1档案局(方志办)2016年决算总收入636.62万元,其中:本年财政拨款收入636.02万元,占99.91%;上年结余(转)0.6万元,占0.09%无政府性基金收入。

2本年收入636.02万元,全部为财政经费拨款。

32016年决算总支出605.47万元,其中:本年支出605.47万元,结余分配0万元,年末结转和结余31.15万元。

4本年支出605.47万元,其中:基本支出514.22万元,占84.93%;项目支出91.24万元,占15.07%

5本年支出的主要方向:一般公共服务支出

三、2016年公共预算收入支出决算情况说明

12016年全年财政拨款收入636.62万元。2016年财政拨款支出605.47万元,其中:本年支出605.47万元,年末财政拨款结转和结余31.15万元。本年支出主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务及承担全市档案方志事业发展相关工作。

22016年一般公共预算财政拨款支出605.47万元,实际支出按功能分类,全部为一般公共服务支出,即605.47万元;按支出性质分类,其中人员经费支出407.55万元,67.31%日常公用经费支出为106.67万元,17.62%项目支出为91.24万元,占15.07%

3机关运行经费支出情况2016年市档案(方志办)机关运行经费支出106.67万元。

42016年市档案局(方志办)财政拨款支出数为605.47万元,2015年财政实拨支出446.11万元本年度相比上年度,支出增长159.36万元,支出增长率为35.72%主要原因为一是五项奖励及其公积金的增加;二是基本工资增资;三是车改后公务交通补贴;四是经市领导同意拨款45.19万给我局用于还欠财政局《咸宁市志》借款。

52016年度,“三公经费”决算数为8.64万元,其中公务用车运行维护费6.63万元,国内接待费2.01万元,无因公出国(境)费、公务用车购置费和国(境)外接待费。公务用车年初保有量2辆,年中车改调换1辆,年末保有量仍为2辆;国内公务接待共计34次、接待人数306人。

6本年度“三公经费决算数比上年度决算数减少1.11万元,其中公务用车运行维护费减少0.26万元,国内接待费减少0.85万元。“三公经费”呈下降趋势,主要原因是本年度按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

7本年度会议费支出1.09万元,上年度支出2.76万元,减少的主要原因为本年度召减少了会议。

8本年度培训费支出为2.04万元,上年度支出0.04万元,增长的主要原因为本年度按照工作计划,加大培训力度,提升干部职工和全市档案方志人员的素质,多次举办培训班。

四、国有资产占用情况

截至 20161231日,按市编办下发文件规定,市档案局(方志办)保留2台公务用车。

五、政府采购支出情况

2016年市档案(方志办)政府采购货物支出政府采购工程支出政府采购服务支出总额58.52万元

六、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,市档案局(方志办)组织对2016年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想。

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

6因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8公务用车购置及运行费,指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。


附件:咸宁市档案局决算公开表.XLS