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咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算公开信息

来源: 时间:2018-02-11


 

第一部分 咸宁市档案局(方志办)概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

三、2018年主要工作任务

第二部分  咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算表

一、部门汇总预算表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、2018年部门“三公”经费预算表

九、政府性基金预算表

第三部  咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算安排情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

六、三公经费预算情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

第四部份名词解释



第一部分:主要职责和内设机构

 一、主要职责

    咸宁市档案局(馆)负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。

    主要职责:负责全市档案事业的统筹规划和宏观管理;依法对全市各级各类档案馆和各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作实行监督和指导;集中统一保管市直机关、团体、企事业单位及其直属机构的重要档案资料,维护档案的完整与安全;开发利用档案信息资源,有效服务全市经济建设和社会发展。

    咸宁市地方志办公室负责本市的地方志工作。

    主要职责:制定全市地方志发展规划、续修方案和业务规程;组织指导编纂各县市区志和各类专业志、部门志、厂矿志并负责终审;组织编纂市级志书、年鉴及其他地情资料;指导全市各类年鉴的业务工作;收集、保管、整理和开发利用地方志文献和地情资料;组织整理旧志,开展地方志文化交流。

 

二、部门预算单位及机构设置

咸宁市档案局(馆)与咸宁市地方志办公室皆为市委、市政府直属正县级事业单位,参照公务员法管理,一套班子两块牌子,合署办公,无所属事业单位和挂靠单位,部门预算单位只包括局机关预算。其中市档案局(馆)内设科一室,即办公室、业务指导科执法监督科、保管利用科、征集编研科、科技信息科,核定编制20名(机关事业编制18名、工勤编制2名);市地方志办办公室内设两个科室,即县志指导科、编审科,核定编制6名(机关事业编制5名、工勤编制1名)。

   

序号

单位名称

备注

1

办公室

 

2

业务指导和执法监督科

 

3

科技信息科

 

4

保管利用科

 

5

征集编研科

 

6

县志指导科

 

7

编审科

 

 

 三、2018主要工作任务

一、着力推进国家综合档案馆建设

1、强力推进档案新馆建设

2、加强档案馆基础业务建设

二、着力完成省定主要目标任务

1、推进省定主要目标任务的完成

三、着力提升服务效能

1、服务重大活动

2、服务三抓一优

3、服务社会民生

四、着力加强资源体系建设

1、实施咸宁档案记忆工程

2、注重民生档案工作

五、着力推动转型升级

1、提升档案利用质效

2、加快档案科技创新

3、树立档案网络思维

六、着力提升信息化水平

1、推进省级数字档案馆试点建设

2、持续推进电子文件在线归档试点

七、着力强化依法治档、依规管档

1、加大普法宣传督查力度

2、完善档案地方规章

3、加强档案规范化管理

八、着力加强档案安全管理

1、坚守档案安全底线

九、着力加强自身建设

1、持续深入学习贯彻党的十九大精神

2、推进全面从严治党

3、打造高素质干部队伍

十、落实《〈规划纲要〉实施方案》,实现“两全目标”

十一、编纂出版《湖北要览·咸宁篇》

十二、推进志书编纂工作

十三、抓好两项业务基础工作

1、抓好资料库、数据库建设

2、抓好地方志宣传工作。

 

 

第二部分  咸宁市档案局(方志办)2018部门预算表(附后)


第三部分 2018年部门预算编制情况说明

一、关于咸宁市档案局(方志办)2018年公共预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定,咸宁市档案局(方志办)2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即市档案局(方志办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入和社保基金收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。咸宁市档案局(方志办)2018年收支总预算626.18万元。无政府性基金收支。

 

二、关于咸宁市档案局(方志办)2018年一般公共预算收入情况说明

    2018年,市档案局(方志办)部门预算总收入为626.18万元,其中:本级一般公共预算收入534.71万元(经费拨款补助),占85.39%,社保基金收入91.47万元(退休人员退休费和改革性补贴),占14.61%。无政府性基金收入。


三、关于咸宁市档案局(方志办)2018年一般公共预算支出情况说明

咸宁市档案局2018年支出预算626.18万元,其中:基本保障支出491.41万元,占支出预算的78.48%;项目支出134.77万元,占支出预算的21.52%

 

四、关于咸宁市档案局(方志办)2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    2018年度,市档案局(方志办)一般公共预算财政拨款支出534.71万元。

(一)财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,基本保障性支出491.41万元,主要用于以下方面:人员支出419.06万元,标准公用经费72.35万元;项目支出134.77万元,其中专项业务费支出62万元,公共服务项目65万元,项目不可预见支出7.77万元

(二)财政拨款具体使用安排情况。

1.人员经费支出预算419.06万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等。

2.标准公用经费预算72.35万元。主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;车改补贴、食堂补贴。

3、专项业务费预算62元。主要用于:档案抢救和保护、征集、修志编鉴等工作

4项目不可预见费。2018年财政拨款预算数为7.77万元,主要用于解决临时安排的相关工作和预算执行中的一些特殊问题。

5、公共服务类项目预算65万元。主要用于:咸宁市档案馆馆藏档案数字化及旧志集成、档案科技项目研究等工作。


五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明 

1、预算收支增减变化情况说明

2017年本单位收支预算为622.55万元,主要为基本保障经费及特定业务费和项目经费2018年收支预算为626.18万元,与上年相比增加了3.63万元,主要原因是项目经费比上年度略有增加。

2、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费共安排72.35万元,主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;车改补贴、食堂补贴

 

六、咸宁市档案局(方志办)“三公经费”预算情况说明

2018年“三公”经费预算数15.65万元,其中:公务接待费2.65万元;公务用车购置及运行维护费8.00万元(无公务用车购置费,2017年保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4.00万元/辆安排);公出国(境)费5万元

2017年“三公经费”预算数为10.69万元,其中:公务接待费2.69万元;公务用车购置及运行维护费8万元(无公务用车购置费,2017年保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4.00万元/辆安排);无因公出国(境)费。

 

相校于2017年,2018三公经费预算同比上升4.96万元,比例为46.4%上升的原因是:我单位按照省档案局(方志办)工作安排,有出国计划,因公出国(境)费发生变化,比去年上涨了5万元,比例为46.77%。同时2018市档案局(方志办)将继续按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,控制“三公”经费支出。公务接待费下降0.04万元,比例为0.37%,因严格控制公务接待支出。公务用车购置及运行维护费无变化,主要原因是根据市直公务用车改革实施方案,我局机关仅保留台公务车,按统一的标准(4万元/辆)安排


 七、咸宁市档案局(方志办)政府采购预算安排情况说明

  2018年市档案局(方志办)政府采购资产、服务类、工程共计56.77万元。


   第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)社保基金收入:指市本级社保基金当年拨付的资金,用于退休人员退休费等人员支出。

(三)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局(方志办)机关用于保障人员的基本支出,含人员经费和部分商品服务。 

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出。

)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

  

                                                                  咸宁市档案局(方志办)

                                                                    201829

市档案局2018部门预算公开表