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咸宁市档案局(方志办)2019年部门预算公开信息

来源:咸宁市档案馆办公室 时间:2019-02-26

 

目 录

第一部分 咸宁市档案局(方志办)概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

三、2019年主要工作任务

  1. 分  咸宁市档案局(方志办)2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、2019年部门“三公”经费预算表

八、政府性基金预算表

  1. 咸宁市档案局(方志办)2019年部门预算安排情况说明

  1. 部门收支预算总体情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

六、三公经费预算情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占有情况

九、重点项目预算绩效管理情况

第四部份名词解释


第一部分:主要职责和内设机构


一、主要职责


咸宁市档案局(馆)负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。

主要职责:负责全市档案事业的统筹规划和宏观管理;依法对全市各级各类档案馆和各级机关、团体、企事业单位及其他组织的档案工作实行监督和指导;集中统一保管市直机关、团体、企事业单位及其直属机构的重要档案资料,维护档案的完整与安全;开发利用档案信息资源,有效服务全市经济建设和社会发展。

咸宁市地方志办公室负责本市的地方志工作。

主要职责:制定全市地方志发展规划、续修方案和业务规程;组织指导编纂各县市区志和各类专业志、部门志、厂矿志并负责终审;组织编纂市级志书、年鉴及其他地情资料;指导全市各类年鉴的业务工作;收集、保管、整理和开发利用地方志文献和地情资料;组织整理旧志,开展地方志文化交流。


  二、部门预算单位及机构设置

咸宁市档案局(馆)与咸宁市地方志办公室皆为市委、市政府直属正县级事业单位,参照公务员法管理,一套班子两块牌子,合署办公,无所属事业单位和挂靠单位,部门预算单位只包括局机关预算。其中市档案局(馆)内设科一室,即办公室、业务指导科执法监督科、保管利用科、征集编研科、科技信息科,核定编制20名(机关事业编制18名、工勤编制2名);市地方志办办公室内设两个科室,即县志指导科、编审科,核定编制6名(机关事业编制5名、工勤编制1名)。


序号

单位名称

备注

1

办公室


2

业务指导和执法监督科


3

科技信息科


4

保管利用科


5

征集编研科


6

县志指导科


7

编审科




三、2019主要工作任务

(一)完成市委、市政府交办的工作和省定任务。(二)加强档案新馆建设。强力推进档案新馆建设,力争咸宁市新馆建成搬迁,嘉鱼、赤壁、通城新馆主体完工;指导咸安、通山、崇阳新馆进一步完善“五位一体”功能。(三)抓好档案信息化建设。推进档案信息化建设,以全省数字档案馆建设试点为抓手,以新馆建设为契机,在软硬件、数字档案资源、保障体系、科技创新、在线归档、容灾备份等方面加大力度;建成全市电子档案备份中心。(四)提升服务效能。围绕建国70周年纪念活动,策划档案编研展览。服务“三抓一优”,指导督促相关部门切实抓好机构改革档案资料收集建档;抓好精准扶贫档案工作;抓好重大建设项目档案登记和验收;开展民营企业档案服务;对完成土地确权工作的县(市、区)进行档案专项验收;联合相关部门,建立档案信息共享平台,在打破“信息孤岛”“服务电子政务”“一网通办”出成效。(五)强化依法治理。加大档案法律法规宣传力度,举办市直档案员岗位与继续教育培训,加大《机关档案管理办法》的学习、宣传和贯彻力度;切实抓好全市机构改革档案工作;严查档案违法案件;推动《咸宁市档案管理办法》修订出台;规范开展档案工作目标管理考评、执法检查,并作好痕迹管理。(六)加强档案资源建设。推进《咸宁记忆工程》,征集具有保存价值的档案史料;做好《读档》推送;办好《云上咸宁》专栏《档案背后的咸宁故事》;启动《咸宁记忆》《今日咸宁》展厅布展方案设计和布展招标工作。

(七)确保档案安全“零事故”。夯实档案安全责任,严格执行安全制度,加强档案实体和档案信息安全督查,确保全年档案安全“零事故”。(八)促进地方志事业发展。推进“镇镇志文化工程”“一县一品特色名志文化工程”;《咸宁年鉴(2019)》公开出版;做好《湖北年鉴》《武汉城市圈鉴》撰稿和旧志整理。


第二部分  咸宁市档案局(方志办)2019部门预算表(附后)

第三部分2019年部门预算编制情况说明

 

   一、关于咸宁市档案局(方志办)2019年公共预算收支情况总体说明


  按照预算管理规定,咸宁市档案局(方志办)2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即市档案局(方志办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入和社保基金收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。咸宁市档案局(方志办)2018年收支总预算680.46万元。无政府性基金收支。


  二、关于咸宁市档案局(方志办)2019年一般公共预算收入情况说明


  2019年,市档案局(方志办)部门预算总收入为680.46万元,其中:本级一般公共预算收入574.77万元(经费拨款补助),占84.47%,社保基金收入105.69万元(退休人员退休费和改革性补贴),占15.53%。无政府性基金收入。


  1. 关于咸宁市档案局(方志办)2019年一般公共预算支出情况说明


咸宁市档案局2019年支出预算680.46万元,其中:基本保障支出545.58万元,占支出预算的80.18%;项目支出(含不可预见费)134.88万元,占支出预算的19.82%


四、关于咸宁市档案局(方志办)2019年一般公共预算财政拨款情况说明


2019年度,市档案局(方志办)一般公共预算财政拨款支出574.77万元。

(一)财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,基本保障性支出439.89万元,主要用于以下方面:人员支出364.89万元,标准公用经费75万元;项目支出134.77万元,其中专项业务费支出62万元,公共服务项目65万元,项目不可预见支出7.88万元

(二)财政拨款具体使用安排情况。

  1.人员经费支出预算364.89万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等。

  2.标准公用经费预算75万元。主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;车改补贴、食堂补贴。

  3、专项业务费预算62元。主要用于:档案抢救和保护、征集、修志编鉴等工作

  4项目不可预见费7.88。主要用于解决临时安排的相关工作和预算执行中的一些特殊问题。

5、公共服务类项目预算65万元。主要用于:咸宁市档案馆馆藏档案数字化及旧志集成、档案科技项目研究等工作。


五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明


1、预算收支增减变化情况说明

2018年本单位收支预算为626.18万元,主要为基本保障经费及特定业务费和项目经费2019年收支预算为680.46万元,与上年相比增加了54.28万元,主要原因是因五奖增加人员经费比上年度有增加。

2、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费共安排75万元,主要用于:局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出;车改补贴、食堂补贴


  

 六、咸宁市档案局(方志办)“三公经费”预算情况说明  

2019年“三公经费”预算数为15.5万元,其中:公务接待费2.5万元;公务用车购置及运行维护费8万元(无公务用车购置费,2018年保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4.00万元/辆安排);因公出国(境)费5万元

2018年“三公”经费预算数15.65万元,其中:公务接待费2.65万元;公务用车购置及运行维护费8.00万元(无公务用车购置费,2017年保有2辆公务用车,运行维护费统一按标准4.00万元/辆安排);公出国(境)费5万元


2018年,2019三公经费预算同比下降0.15万元,比例为1%下降的原因是:我单位坚持勤俭节约的原则,厉行节约。同时2019市档案局(方志办)将继续按照中央“八项规定”要求,,控制“三公”经费支出。公务接待费下降0.15万元,比例为5.66%,因严格控制公务接待支出。公务用车购置及运行维护费无变化,主要原因是根据市直公务用车改革实施方案,我局机关仅保留台公务车,按统一的标准(4万元/辆)安排因公出国(境)费预算5万元与2018年持平。

 

  1. 咸宁市档案局(方志办)政府采购预算安排情况说明


   2019年市档案局(方志办)政府采购资产、服务类、工程预算共计46.90万元。

  1. 国有资产占用情况

按市编办下发车编文件规定,市档案局(方志办)目前保留2台公务用车


重点项目预算绩效管理情况

根据预算管理要求,市档案局(方志办)2019年度一般公共预算重点项目支出共涉及1个项目,为馆藏数字化项目,涉及资金60万元,已经上报相关绩效目标



第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)社保基金收入:指市本级社保基金当年拨付的资金,用于退休人员退休费等人员支出。

(三)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案局(方志办)机关用于保障人员的基本支出,含人员经费和部分商品服务。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出。

(八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。



                                                                              咸宁市档案局(方志办)

                                                                                                  2019222

2019部门预算公开表_[206001]市档案局.xls